4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 30/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7171/000-2017       
77.082,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
77.082,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.082,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7172/000-2017       
14.075,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.075,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.075,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7173/000-2017       
3.923,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.923,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.923,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7174/000-2017       
3.089,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.089,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.089,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7175/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
7176/000-2017       
514,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
514,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7179/000-2017       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7180/000-2017       
5.532,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.532,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.532,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7181/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7182/000-2017       
2.618,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.618,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.618,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7183/000-2017       
1.309,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.309,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
7184/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
7177/000-2017       
3.081,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.081,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.081,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/002-2017       
1.695,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - GABINETE
Vl.Total:
1.695,69
Un.:
LT
Quantidade:
446,2300
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1688/003-2017       
608,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - GABINETE
Vl.Total:
608,66
Un.:
LT
Quantidade:
160,1700
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
7178/000-2017       
4.636,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.636,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.636,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
7185/000-2017       
262,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
262,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
7492/000-2017       
189,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
189,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7186/000-2017       
25.003,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
25.003,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.003,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7187/000-2017       
6.876,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.876,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.876,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7188/000-2017       
1.604,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.604,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.604,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7189/000-2017       
365,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
365,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7190/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
7191/000-2017       
113,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
113,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
7192/000-2017       
1.433,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.433,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
7201/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
7202/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7193/000-2017       
71.032,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
71.032,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.032,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7194/000-2017       
34.971,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
34.971,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.971,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7195/000-2017       
8.200,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.200,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.200,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7196/000-2017       
7.441,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.441,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.441,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7197/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
7198/000-2017       
2.209,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.209,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.209,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
7199/000-2017       
1.204,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.204,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.204,71
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/011-2017       
30,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
30,52
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
6.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
7200/000-2017       
6.028,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.028,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.028,33
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/048-2017       
6.845,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (30/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
6.845,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.845,81
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/049-2017       
237,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
237,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,92
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/050-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/051-2017       
9,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
9,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,32
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/052-2017       
828,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
828,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
828,19
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/053-2017       
173,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2017 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
173,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7203/000-2017       
60.972,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
60.972,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.972,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7204/000-2017       
20.939,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
20.939,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.939,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7205/000-2017       
6.299,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.299,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.299,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7206/000-2017       
3.366,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.366,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.366,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7207/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
7208/000-2017       
1.664,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.664,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.664,85
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/012-2017       
257,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
257,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/013-2017       
425,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 06/2017 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
425,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,25
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/002-2017       
2.073,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.073,77
Un.:
SV
Quantidade:
351,4900
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/003-2017       
27.810,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
27.810,35
Un.:
SV
Quantidade:
4.713,6200
5,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
6548/004-2017       
8.926,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - REF. TARIFA BANCÁRIA - FINANÇAS
Vl.Total:
8.926,92
Un.:
SV
Quantidade:
1.513,0400
5,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
7209/000-2017       
4.654,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.654,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.654,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
7493/000-2017       
2.030,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.030,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.030,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
7494/000-2017       
650,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
650,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7210/000-2017       
60.606,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
60.606,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.606,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7211/000-2017       
8.164,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.164,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7212/000-2017       
4.627,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.627,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.627,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7213/000-2017       
4.549,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.549,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.549,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7214/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
7215/000-2017       
1.550,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
7216/000-2017       
152,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
152,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,09
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/002-2017       
1.272,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/01 A 31/01 - PARTE DO 4º TA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.272,53
Un.:
LT
Quantidade:
334,8800
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
106
1686/003-2017       
1.732,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARTE DO 4º TA - 01/02 A 28/02 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.732,16
Un.:
LT
Quantidade:
455,8300
3,80
401/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
112
589/004-2017       
81,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 28027230172110202 - EVERTON DIEGO 
MUNIZ PAULINO - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2 - JD. SÃO MATHEUS, ERIC VERHULST - VILA NOVA E GENÉSIO 
DA VEIGA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
81,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
1.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
7217/000-2017       
2.754,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.754,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.754,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
7495/000-2017       
187,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
187,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7218/000-2017       
16.322,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
16.322,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.322,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7219/000-2017       
6.706,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.706,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.706,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7220/000-2017       
1.714,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.714,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.714,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7221/000-2017       
3.294,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.294,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.294,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7222/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
7223/000-2017       
1.167,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.167,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.167,38
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/007-2017       
298,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO 06/2017 305-9 CEF BC 1559
Vl.Total:
298,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
7224/000-2017       
1.296,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.296,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.296,49
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
7496/000-2017       
8,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
8,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7225/000-2017       
107.482,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
107.482,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
107.482,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7226/000-2017       
11.107,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
11.107,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.107,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7227/000-2017       
6.880,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.880,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.880,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7228/000-2017       
1.606,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.606,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.606,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7229/000-2017       
5.981,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.981,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.981,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7230/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
7231/000-2017       
17.356,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
17.356,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.356,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
7232/000-2017       
16.869,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
16.869,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.869,61
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3192/000-2017       
5.445,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
Vl.Total:
4.560,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.140,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PROTETOR. CAMARA
294,00
UN
4,0000
73,50
3 - CAMARA DE AR. PNEU - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
591,00
UN
4,0000
147,75
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
185
4474/000-2017       
7.599,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.599,20
Un.:
HR
Quantidade:
80,0000
94,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
7233/000-2017       
11.489,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
11.489,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.489,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
7497/000-2017       
5.973,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
5.973,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.973,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
7574/000-2017       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7234/000-2017       
35.517,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
35.517,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.517,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7235/000-2017       
2.643,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.643,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.643,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7236/000-2017       
1.829,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.829,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.829,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7237/000-2017       
6.618,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.618,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.618,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7238/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
7239/000-2017       
1.261,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.261,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,82
10888/2016
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
237
2956/000-2017       
-3.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
992,34
Un.:
UNI
Quantidade:
18,0000
55,13
2 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas. 
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
732,36
UNI
12,0000
61,03
3 - Camiseta operacional manga longa (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE
543,24
UNI
12,0000
45,27
4 - Camiseta operacional manga curta (masculino/feminina) - AZUL ROYAL - Em PV. 67% poliéster 33% 
viscose, gola redonda, punho nas mangas; estampa no peito esquerdo e costas; faixa refletiva de 2,5 cm prata 
637,92
UNI
18,0000
35,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm horizontal nas mangas, tórax e costas. Tamanhos - PP - P - M - 
G - GG - EXG.  - MILITARY DEFENSE
5 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE Em nylon gramatura de 240 Gr/m²; forrado com manta acrílica em 
metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - 
M - G - GG - EXG - MILITARY DEFENSE - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE 
CAMPO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
874,14
UNI
6,0000
145,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
7240/000-2017       
2.592,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.592,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
7498/000-2017       
1.065,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.065,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7241/000-2017       
118.952,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
118.952,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.952,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7242/000-2017       
16.149,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
16.149,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.149,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7243/000-2017       
8.285,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.285,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.285,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7244/000-2017       
5.898,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.898,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.898,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7245/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
7246/000-2017       
8.275,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.275,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.275,08
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/004-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - C/C 540-0 CEF - MAIO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
7248/000-2017       
6.135,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.135,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.135,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7249/000-2017       
584.495,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
584.495,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
584.495,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7250/000-2017       
17.857,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
17.857,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.857,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7251/000-2017       
34.856,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
34.856,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.856,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7252/000-2017       
32.880,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
32.880,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.880,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7253/000-2017       
43.844,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
43.844,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.844,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7260/000-2017       
91.953,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
91.953,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.953,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7261/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7262/000-2017       
5.212,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.212,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.212,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7263/000-2017       
7.112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
7264/000-2017       
3.535,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.535,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.535,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7287/000-2017       
55.754,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
55.754,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.754,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7288/000-2017       
2.796,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.796,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7289/000-2017       
4.814,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.814,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.814,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7290/000-2017       
2.027,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.027,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.027,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7291/000-2017       
3.373,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.373,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.373,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7546/000-2017       
17.328,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
17.328,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.328,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
7547/000-2017       
8.946,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.946,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.946,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7256/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7257/000-2017       
294,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
294,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
7258/000-2017       
749,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
7247/000-2017       
14.583,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.583,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.583,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
7254/000-2017       
4.947,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.947,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.947,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
7265/000-2017       
3.153,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.153,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.153,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
7255/000-2017       
31.427,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
31.427,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.427,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
7266/000-2017       
2.413,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.413,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.413,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
7271/000-2017       
388,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
388,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
7259/000-2017       
513,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
513,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
513,82
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.01
O
319
7536/000-2017       
9.166,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
9.166,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.166,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
7486/000-2017       
219,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 
CEF
Vl.Total:
219,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
219,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7267/000-2017       
7.175,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.175,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7268/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7269/000-2017       
1.072,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
7270/000-2017       
642,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
642,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7272/000-2017       
7.947,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.947,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.947,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7273/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
7274/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7277/000-2017       
32.683,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
32.683,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.683,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7278/000-2017       
1.009,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.009,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7279/000-2017       
2.046,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.046,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.046,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
7280/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
7283/000-2017       
8.931,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
7284/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
7275/000-2017       
8.499,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.499,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.499,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
7281/000-2017       
416,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
416,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
7276/000-2017       
2.437,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.437,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.437,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
7282/000-2017       
1.660,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.660,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.660,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
7286/000-2017       
501,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
501,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
7285/000-2017       
131,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
5920/001-2017       
2.604,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - MOMENTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
- C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.604,00
Un.:
COMP
Quantidade:
13.020,0000
0,20
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/001-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,05
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
6001/001-2017       
85,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85,80
Un.:
AMP
Quantidade:
600,0000
0,14
5766/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
473
6519/000-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVONORGESTREL 0,75MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
10001086-03.2016.8.26.049 DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMOSA, E PARA REPOR O ESTOQUE 
DO ALMOXARIFADO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
100,0000
1,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
7292/000-2017       
519,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
519,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7294/000-2017       
15.990,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
15.990,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.990,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7295/000-2017       
961,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7296/000-2017       
350,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7297/000-2017       
1.506,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.506,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.506,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
7298/000-2017       
4.879,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.879,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.879,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
7293/000-2017       
2.479,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.479,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.479,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
7299/000-2017       
1.828,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.828,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.828,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
7487/000-2017       
525,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 
CEF
Vl.Total:
525,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
525,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7300/000-2017       
87.491,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
87.491,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.491,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7301/000-2017       
16.627,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
16.627,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.627,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7302/000-2017       
6.515,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.515,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.515,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7303/000-2017       
6.852,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.852,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.852,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7304/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
7305/000-2017       
1.298,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.298,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.298,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
7306/000-2017       
2.243,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.243,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.243,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
7548/000-2017       
917,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
917,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
917,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
7549/000-2017       
390,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
390,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,38
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
533
7449/000-2017       
-58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "VAMOS FALAR DE IDEB?" QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE 
SANTO ANDRÉ/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
7307/000-2017       
7.653,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.653,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.653,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
7519/000-2017       
3.949,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
3.949,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.949,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7308/000-2017       
19.705,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19.705,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.705,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7309/000-2017       
2.167,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.167,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.167,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7310/000-2017       
1.747,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.747,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.747,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7311/000-2017       
781,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
781,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
7312/000-2017       
22,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
22,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
7313/000-2017       
907,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
907,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
907,38
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/002-2017       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
7314/000-2017       
1.266,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.266,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.266,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
7521/000-2017       
189,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
189,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7315/000-2017       
15.278,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
15.278,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.278,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7316/000-2017       
1.392,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.392,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.392,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7328/000-2017       
152.390,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
152.390,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
152.390,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7329/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7330/000-2017       
8.232,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.232,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.232,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7331/000-2017       
453,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
453,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
7332/000-2017       
2.573,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.573,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.573,88
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7448/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA À FÁBRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL, NA CIDADE 
DE JACUPIRANGA/SP - 09/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
7317/000-2017       
914,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
914,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
914,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
7525/000-2017       
126,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
126,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7318/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7319/000-2017       
739,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7340/000-2017       
223.751,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
223.751,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
223.751,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7341/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7342/000-2017       
14.462,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.462,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.462,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7343/000-2017       
959,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
959,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
7344/000-2017       
2.073,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.073,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
7320/000-2017       
776,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
776,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
776,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
7526/000-2017       
20.586,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017
Vl.Total:
20.586,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.586,62
6602/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
363/000-2017       
127,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº T094781885 - VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
6607/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
364/000-2017       
235,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-118441090
Vl.Total:
131,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
131,46
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-411265021 - Nº DOS EXTRATOS 
353590906 E 355089250 - OCORRIDA COM O VEÍCULO VW GOL - PLACA EHE 7193 - RENAVAN 478032889 - 
SME - SERV. MUNICIPAIS
104,12
SV
1,0000
104,12
6605/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
366/000-2017       
265,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-115125984
Vl.Total:
133,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
133,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410834556 - Nº  DO EXTRATO 355084358 
- VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
131,45
SV
1,0000
131,45
6604/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
367/000-2017       
427,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410009286
Vl.Total:
127,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,68
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 4-410644212
86,76
SV
1,0000
86,76
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-109089070
127,69
SV
1,0000
127,69
4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. AIT Nº 1-113918755 - Nº  DO EXTRATO 355084364 
- VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 - RENAVAN 326010670 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
85,12
SV
1,0000
85,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6763/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
369/000-2017       
234,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° B800525642 - VEÍCULO FIAT UNO - PLACA DBA 
9489 - RENAVAN 321950208 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
234,78
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
234,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
394/000-2017       
38.609,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
38.609,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.609,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7321/000-2017       
639.297,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
639.297,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
639.297,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7322/000-2017       
9.832,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
9.832,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.832,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7323/000-2017       
6.755,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.755,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.755,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7324/000-2017       
56.569,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
56.569,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.569,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7325/000-2017       
514,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
514,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7326/000-2017       
15.050,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
15.050,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.050,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7550/000-2017       
392,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
392,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7551/000-2017       
19,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7667/000-2017       
985,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
Vl.Total:
985,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
985,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
7668/000-2017       
47,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 07/2017
Vl.Total:
47,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
7327/000-2017       
101,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
101,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
7333/000-2017       
16,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
16,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
7552/000-2017       
4.397,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.397,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.397,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
7553/000-2017       
1.030,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.030,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.030,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
7334/000-2017       
49.361,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
49.361,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.361,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
7554/000-2017       
19,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
7523/000-2017       
19.133,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
19.133,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.133,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7335/000-2017       
589.768,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
589.768,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
589.768,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7336/000-2017       
6.884,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.884,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.884,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7337/000-2017       
823,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
823,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7338/000-2017       
53.137,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
53.137,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.137,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
7339/000-2017       
7.029,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.029,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.029,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
7345/000-2017       
58.193,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
58.193,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.193,10
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
7522/000-2017       
4.599,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
4.599,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.599,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
7524/000-2017       
7.655,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2017
Vl.Total:
7.655,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.655,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7346/000-2017       
194.231,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
194.231,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
194.231,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7347/000-2017       
13.483,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
13.483,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.483,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7348/000-2017       
7.677,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.677,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.677,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7349/000-2017       
10.623,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
10.623,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.623,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7350/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7351/000-2017       
1.267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
7555/000-2017       
675,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
675,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
675,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
7352/000-2017       
10.074,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
10.074,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.074,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
7556/000-2017       
76,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
76,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
7557/000-2017       
2.285,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.285,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.285,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
7558/000-2017       
1.798,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.798,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.798,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
7353/000-2017       
12.206,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
12.206,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.206,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
7559/000-2017       
65,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
65,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
65,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7499/000-2017       
2.830,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.830,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.830,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7677/000-2017       
254,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
254,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,13
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
7698/000-2017       
0,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2017 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,10
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
729
5301/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,5200
38.744,00
56/2017
Pregão Eletrônico
S3 EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI 
EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
22.645.916/0001-31
748
5302/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Veículo tipo hatch ou sedan, original de fábrica, zero KM ano/modelo mínimo 2017/2017, potência mínima do 
motor de 1.0 com tecnologia de três cilindros, bicombustível (gasolina/etanol), com quatro portas laterais, cinco 
lugares (motorista e mais quatro passageiros), pintura sólida na cor branca, direção hidráulica ou elétrica, 
ar-condicionado, airbag dianteiro para condutor e passageiro, porta malas de no mínimo 255 litros, vidros 
elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas nas quatro portas, vidros traseiros com limpador de para brisa, 
câmbio manual com no mínimo cinco marchas a frente e uma a ré (ou superior),  jogo de tapete, contendo 
todos os itens de série, equipamentos e acessórios pertencentes ao modelo do veículo, assim como os 
obrigatórios por lei. - RENAULT SANDERO 1.0 AUTHENTIQUE - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.744,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,4800
38.744,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
7354/000-2017       
10.154,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
10.154,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.154,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7355/000-2017       
23.054,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
23.054,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.054,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7356/000-2017       
3.382,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.382,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.382,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7357/000-2017       
1.667,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.667,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7358/000-2017       
340,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
340,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7359/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7360/000-2017       
481,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
481,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
7560/000-2017       
353,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
353,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
7361/000-2017       
2.729,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.729,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.729,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
7561/000-2017       
5.001,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
5.001,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.001,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
7562/000-2017       
1.103,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.103,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.103,24
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
811
3533/000-2017       
4.853,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - CONFORME EDITAL
Vl.Total:
2.426,98
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.426,98
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - TEATRO - CONFORME EDITAL - SERVIÇO A SER UTILIZADO NO 
ESPETÁCULO/WORKSHOP DO PROAC COLCHA DE RETALHOS - CORPO DE BAILE DE CARAGUATATUBA QUE 
ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MARÇO NO AUDITÓRIO GABI BERTELLI - CULTURA
2.426,98
CJ
1,0000
2.426,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
7362/000-2017       
1.965,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.965,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.965,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
7563/000-2017       
11,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
11,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
7500/000-2017       
964,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
964,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7363/000-2017       
37.911,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
37.911,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.911,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7364/000-2017       
4.434,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.434,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.434,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7365/000-2017       
3.396,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
3.396,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.396,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7366/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
7367/000-2017       
1.241,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.241,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
7368/000-2017       
2.928,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.928,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.928,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
7369/000-2017       
2.557,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.557,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.557,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
7501/000-2017       
597,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
597,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
597,73
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
378/000-2017       
19.712,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
19.712,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.712,98
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
379/000-2017       
20.795,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
20.795,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.795,21
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
380/000-2017       
1.973,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
1.973,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.973,92
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
383/000-2017       
14.931,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
14.931,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.931,07
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
384/000-2017       
432.538,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
432.538,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
432.538,76
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
385/000-2017       
6.626,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
6.626,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.626,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
386/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
387/000-2017       
4.419,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.419,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.419,29
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
388/000-2017       
12.382,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
12.382,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.382,84
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
390/000-2017       
4.816,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
4.816,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.816,14
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
391/000-2017       
42.213,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
42.213,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.213,18
Outros/Não Aplicável
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 
INVESTIMENTOS CA
218810115
J
81.466.286/0001-05
5396
392/000-2017       
2.797,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
2.797,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,03
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
398/000-2017       
708,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
708,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
708,44
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2017 ATÉ 30/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
399/000-2017       
101,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
101,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,73
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
400/000-2017       
345,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
345,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
345,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810116
O
5310
381/000-2017       
30.767,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
30.767,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.767,40
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
389/000-2017       
572,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
572,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
572,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
393/000-2017       
8.927,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017
Vl.Total:
8.927,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.927,81
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Julho de 2017.